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百色市委統戰部2018年度部門決算
百色市委統戰部 發表時間:2019-09-28   09:12:34 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 



 
 
 
百色市委統戰部2018年度部門決算
 
 
 
 
 
 
 
目    錄
 
第一部分:百色市委統戰部概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市委統戰部2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市委統戰部2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
 
 
第一部分:百色市委統戰部概況
一、主要職能
1.內設機構及職責
市委統戰部是中共百色市委主管統戰工作的職能部門,內設機構為一科、二科、三科、辦公室和市非公有制經濟辦公室、經濟科、市光彩事業促進會辦公室,基本職能:
(1)研究統一戰線的理論和政策,組織貫徹黨中央、區黨委關于統一戰線的方針、政策和市委有關指示;向市委反映情況,提出開展統戰工作的意見和建議。
(2)負責聯系各民主黨派、工商聯和無黨派代表人士,反映他們的意見和建議;貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;支持、協助各民主黨派加強班子建設和自身建設,培養、選拔新一代代表人物。
(3)負責調查研究黨的民族、宗教工作的方針政策問題;了解、檢查民族、宗教政策落實情況;負責聯系少數民族和宗教界的代表人物;在市委的統一部署下,做好少數民族干部的培養和舉薦工作。負責開展以祖國和平統一為重點的海外統戰工作;負責聯系海外有關社團及代表人士工作。
(4)負責黨外人士的政治安排;會同有關部門做好培養、選拔、舉薦黨外人士擔任縣處級行政領導職務工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍建設工作。
(5)負責聯系海內外工商界社團和代表人士;調查、研究并反映我市非公有制經濟代表人物的情況,協調關系,提出政策建議。
(6)調查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子的代表人物。
(7)負責開展海內外統一戰線的宣傳工作,促進祖國和平統一大業,保持港澳地區繁榮和穩定。
(8)指導市社會主義學院開展工作,教育培訓民主黨派和無黨派人士;教育培訓統一戰線其他方面的代表人士;教育培訓統戰工作干部;學習、研究和宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和三個代表重要思想;學習、研究和宣傳統一戰線理論、方針、政策。
(9)負責指導縣(區)黨委統戰工作,負責統戰部門干部的培訓工作;協調政府各有關部門的統戰工作;聯系、指導工商聯工作等。
(10)完成市委和區黨委統戰部交辦的其他工作。
市非公有制經濟辦公室主要職責
(1)負責非公有制經濟工作的宏觀指導和綜合協調;
(2)負責受理非公有制經濟企業、人士反映的意見,協調解決非公有制經濟發展中的有關問題,維護非公有制經濟的合法權益;
(3)負責調查和統計非公有制經濟發展情況,指導和開展非公經濟的教育培訓;
(4)組織開展非公有制經濟統計、信息傳遞等工作。
(5)完成市非公有制經濟領導小組交辦的其他工作,為市委、市人民政府抓好非公有制經濟工作當好參謀、搞好服務等工作。
百色市光彩事業促進會辦公室主要職責
(1)鼓勵、引導、組織、推動國內民營企業代表人士和港澳臺僑工商界人士到我市開發資源、興辦企業、培訓人才、安排就業,開展形式多樣的經濟、技術和貿易合作;
(2)為會員提供服務,排憂解難。代表并維護會員的合法權益,反映會員的意見、要求和建議;
(3)舉辦光彩事業項目,開展光彩事業活動;為促進光彩事業的發展,調查研究,提出建議,交流經驗,表彰先進,溝通信息,反映情況;
(4)與香港、澳門、臺灣地區及工商經濟界人士建立聯系,發展友好往來,開展交流與合作;
(5)辦好會辦企業、事業;
(6)承辦政府和有關部門委托的事項;
(7)承擔百色市非公有制經濟網絡服務平臺運行和管理工作。
民主黨派構成及主要職責
百色市共有7個民主黨派:民革、民盟、民建、農工黨、致公黨、九三學社、民進,主要職責:
(1)堅持中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,不斷提高思想政治理論水平和組織領導能力。
(2)引導組織成員圍繞我市的中心任務,積極參政議政,建言獻策。按時參加會議,認真搞好社會調研,完整準確地反映社情民意。
(3)帶領本組織成員,立足本職工作努力提高業務素質,在社會服務中充分發揮作用。
(4)積極加強本組織的思想建設和組織建設,教育成員自覺接受中國共產黨的領導,樹立中國特色社會主義理想信念,積極為特色社會主義建設事業建功立業。按照積極、慎重、有計劃的原則,搞好組織發展工作,保證新成員的質量。
2.機構人員情況
財政供養人數共38人(含非公辦、民盟市委會、民革市委會、農工黨市委會、民建市委會)。
機關在職干部25人,其中副廳級1人,正處級2人,副處級7人,科級8人;機關后勤人員5人;事業在職2人。
退休人員情況:退休干部13人,其中縣處級6人,正科6人,副科1人。歸市社會保險事業局統一發放退休費。
其他人員情況:市委統戰部有遺屬人員1人,經費來源是經政府審批由財政安排。市非公辦2018年7月聘用編外人員1人,工資從財政安排給部門的項目經費列支。
3.機構人員當年變動情況及原因
2018年底在職人員25人,比上年增加5人,增加25%。主要原因:部機關人員調動增加3人,光彩事業辦公室調入2人
二、部門決算單位構成
百色市委統戰部執行部門獨立核算,實行單戶預決算。
 
 
 
第二部分:百色市委統戰部2018年度部門決算報表
(此部分另附表格,詳見附件:百色市委統戰部2018年度部門決算公開附表)

第三部分:百色市委統戰部2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入 963.50萬元,其中本年收入810.44萬元, 較2017年度決算數720.56萬元增242.94萬元,增長33.72%,主要原因是制度性增人增資及調資。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入709.67萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數617.48萬元增加92.19萬元,增長14.93%,主要原因是制度性增人增資及調資。
2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經營收入 0 萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入100.77萬元,為預算單位在財政撥款收入
事業收入”“經營收入之外取得的收入;如上級部門撥入專項經費、銀行存款利息收入等。其他收入較2017年度決算數5.19萬元增加95.58萬元,增長1841.62 %,主要原因是其他收入來源不穩定,沒有可比性。
5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余 153.06萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數97.89萬元增加55.17萬元,增長56.36%,主要原因是單位基本養老保險清算期間繳費未形成支出。
(二)本部門2018年度總支出 963.50萬元,其中本年支出716.51萬元, 較2017年度決算數567.50萬元增加149.01萬元,增長26.26 %,主要是制度性增人增資及調資支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)584.66萬元主要用于主要用于民主黨派及工商聯事務、統戰事務方面的支出。較2017年度決算數515.40萬元增加69.26萬元,增長13.44%,主要原因是制度性增人增資及調資
2.社會保障支出(類)101.48萬元主要用于機關事業單位離退休生活補助費、基本養老保險繳費、職業年金繳費支出。較2017年度決算數8.18萬元增加93.30萬元,增長1140.59%,主要原因是基本養老保險清算期間(2014年10月至2017年12月)繳費形成支出
3.醫療衛生與計劃生育支出30.37萬元主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。較2017年決算數17.90萬元增加12.47萬元,增長69.66%,主要原因是人員增加。
4.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。
5.年末結轉和結余 246.99 萬元,為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數153.06萬元增加93.93萬元,增長61.37%,主要原因是新辦公室場所裝修費用和上級部門撥入非公經濟網絡平臺專項經費未形成支出。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
市委統戰部2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為483.56萬元,支出716.51萬元,完成年初預算的148.17 %;較2017年度決算數567.50萬元增加149.01萬元,增長26.267%。其中:基本支出475.71萬元,2017383.56萬元增加92.15萬元,增長24.02%項目支出240.80萬元,2017183.94萬元增加56.86萬元,增長30.91%具體的支出及增減變化情況如下:
(一)一般公共服務支出(201類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款)年初預算為 0 萬元,支出決算為0.45萬元,此類為優秀公務員獎勵金,不列入年初預算,無可比性。
行政運行(2010301項)年初預算為 0 萬元,支出決算為0.45萬元,此類為優秀公務員獎勵金,不列年初預算,無可比性。
(二)一般公共服務支出(201類)民主黨派及工商聯事務(20128款)年初預算為 83.00萬元,支出決算為 80.34萬元,完成年初預算的96.80%。
一般行政管理事務(2012802項)年初預算為83.00萬元,支出決算為80.34萬元,完成年初預算的96.80%。主要用于民主黨派及工商聯事務方面辦公費、差旅費、印刷費、業務資料費、會議費等決算數小于預算數的主要原因是按政策要求壓減一般性支出,辦公費、會議費等支出減少。
(三)一般公共服務支出(201類)統戰事務(20134款)年初預算為 400.56萬元,支出決算為 503.87萬元,完成年初預算的125.79%。
1.行政運行(2013401項)年初預算為 289.57萬元,支出決算為333.41萬元,完成年初預算的115.14%。主要用于統戰事務方面日常工作運轉所需的人員、公用經費。如:行政人員工資、住房公積金、全市統戰部長會議經費、辦公設備購置費、文件資料印刷費、辦公自動化維護經費、辦公室日常維修費、培訓經費、差旅費決算數大于預算數的主要原因是制度性增人增資及調資。
2.一般行政管理事務(2013402項)年初預算為110.99萬元,支出決算為140.46萬元,完成年初預算的126.55%。主要開展專項工作所需的辦公費、差旅費、印刷費、業務資料費、會議費等決算數大于預算數的主要原因是增加業務支出。
3.事業運行(2013450項)年初預算為 0 萬元,支出決算為10.00萬元,事業機構為市委統戰部管理的財政全額撥款相當正科級公益一類事業單位,不設立獨立核算單位,事業運行年初預算列在行政運行中,因此與預算數無可比性。主要用于事業機構日常工作運轉所需的人員經費。如:事業人員工資、住房公積金。
4.其他統戰事務(2013499項)年初預算為 0 萬元,支出決算為20.00萬元,主要用于支持香港專項工作經費,為年中追加預算經費,因此與預算數無可比性。
(四)社會保障和就業支出(208類)行政事業單位離退休(20805款)年初預算為30.96萬元,支出決算為101.48   萬元,完成年初預算的327.78 %。
1.歸口管理的行政單位離退休(2080501項)年初預算為2.07萬元,支出決算為11.70 萬元,完成年初預算的565.22 %。主要用于退休福利費、公用費、獨生子女補助費、生活補助費。決算數大于預算數主要原因是年度退休生活補助費未納入年初預算。
2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)年初預算為 28.89萬元,支出決算為82.24萬元,完成年初預算的284.67 %。決算數大于預算數主要原因是基本養老保險清算期間(2014年10月至2017年12月)繳費形成支出
3. 機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項)年初預算為 0 萬元,支出決算為7.55萬元,職業年金為個人繳納費用,與年初預算數無可比性。
(五)醫療衛生與計劃生育支出(210類)行政事業單位醫療(21011款)年初預算為19.96萬元,支出決算為30.37萬元,完成年初預算的152.15%。
1.行政單位醫療(2101101項)年初預算為10.83萬元,支出決算為15.62萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。完成年初預算的144.23%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。
2. 公務員醫療補助(2101103項)年初預算為9.13萬元,支出決算為14.75萬元,主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。完成年初預算的161.56%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
市委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出    475.71萬元,其中:人員經費388.64萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費87.07萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出379.29 萬元,完成年初預算235.85萬元的160.82 %。決算數大于預算數的原因是按政策性調資支出。
(二)商品和服務支出87.07萬元,完成年初預算52.95萬元的164.44%。決算數大于預算數的原因是人員增加帶來公用經費相應增加
(三)對個人和家庭的補助支出9.35萬元,完成年初預算0.77萬元的1214.29%。決算數大于預算數的主要原因是增加離退休人員生活補助支出。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
市委統戰部沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款安排的支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
市委統戰部2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出21.48萬元,完成年初預算的70.84%,比上年決算數28.98萬元減少7.14萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算6.10萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算15.39萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出6.10萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在61.00%,決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2017年度決算數8.46萬元減少2.36萬元,主要原因是沒有組團外出。全年使用財政撥款安排市委統戰部機關0個所屬單位出國團組數0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。全年因公出國(境)4次,累計15人次。開支內容包括:香港出席廣西社團總會“2018年新春盆菜宴暨杰出義工嘉許典禮”、廣西社團總會第七屆理事會、澳門廣西社團聯合總會第四屆理事會就職典禮、廣西社團總會就社團會務發展問題及政協委員履職財政部進行交流、百色同鄉聯誼會會員慶祝聯歡活動,與香港百色市商會成員洽談工作。
(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元,完成年初預算的 0 %,決算數小于年初預算數的主要原因是完成公車改革后,單位無保留車輛數量,公務用車運行維護費支出減少。決算數比2017年度決算數減少4萬元,主要原因是完成公車改革后,單位無保留車輛數量,公務用車運行維護費支出減少。本年度無公務用車購置費。
(三)公務接待費支出15.39 萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算16.32萬元的94.30 %,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數16.52萬元減少1.13萬元,主要是減少公務支出。國內公務接待批次41次,人次462次,國(境)外公務接待批次28次,人次310次。其中:
國內接待支出9.18萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。
國(境)外接待支出 6.21萬元,主要是用于對外合作與交流等工作發生的接待支出。如香港百色市商會考察團、臺灣代表人士中華傳統參訪團、香港中華增長率基金會桂港交流團。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出 87.07萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),完成年初預算52.95萬元的164.44%。決算數大于預算數的原因是人員增加帶來公用經費相應增加
比年初預算數52.95萬元增加34.12萬元,增長64.44%,主要原因是:人員增加帶來公用經費相應增加比2017年決算數80.67萬元增加6.40萬元,增長7.93 %,主要原因是:人員增加帶來公用經費相應增加
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額12.55萬元,其中:政府采購貨物支出12.55萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業合同金額 12.55萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業合同金額12.55  萬元,占政府采購支出總額的100 %。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛 0 輛,其中,部級領導干部用車0 輛、機要通信用車 0 輛、應急保障用車0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛,單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套);單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金240.80萬元,占一般公共預算項目支出總額的100 %。
共組織對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出5.00萬元,從評價情況來看,年度內完成市、縣兩級統戰班子及干部前往深圳市經理進修學院舉辦百色市統戰干部專題研討班,進一步提高統戰干部的黨性修養和綜合素質,通過培訓全面提高統戰干部履行職責的能力,接受培訓人員滿意評價高。
組織對2018年開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出716.51萬元。從評價情況來看,市委統戰部當年財政撥款預算完成情況較好,績效目標設置與單位職責、年度工作計劃等對應,較好完成了年初設定的各項指標
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標,統戰干部培訓學習經費項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:一是對于運用績效管理在實際工作中加強管理還沒有明確的方式方法。二是如何進一步實現管理“科學化、規范化、精細化”,提高管理績效,是一個亟待解決的問題。下一步改進措施:一是加強預算管理,健全內控制度;二是加強科室協作溝通,合理安排并均衡開展統戰業務工作;三是強化預算績效監管。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
 
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 






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