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百色市商務局 2018年度部門決算
發表時間:2019-09-28   09:13:55 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉

百色市商務局

2018年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:百色市商務局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市商務局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市商務局2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分:百色市商務局概況

一、主要職能

(一)貫徹執行國家、自治區有關國內外貿易和外商投資、國際經濟合作的發展戰略、政策;起草促進全市對外貿易、對外經濟合作和內貿流通的政策;研究提出促進內外貿融合、現代流通方式發展的建議。

(二)負責推進全市流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式及商貿領域信息化發展;按規定對成品油流通、報廢汽車管理、老舊汽車更新、再生資源回收進行監督管理。

(三)擬訂全市貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導市內外資金向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃或商業網點規劃、商業體系建設和內外貿一體化的區域性商貿物流基地建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

(四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按規定對特殊流通行業進行監督管理。承擔藥品流通行業發展規劃制訂,會同有關部門實施行業標準和行業管理工作。

(五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。

(六)擬訂促進外貿增長方式轉變和發展邊境貿易的政策;組織實施國家、自治區下達我市的重要工業品、原材料和重要農產品(除糧食、棉花外)進出口計劃,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設;負責全市進出口企業經營資格備案。

(七)會同有關部門實施全市促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策,推動服務外包平臺建設。

(八)擬訂并組織實施全市對東盟國家經貿合作的發展規劃、戰略和政策;參與推進區域經濟合作,負責推進與東盟國家有關機構間建立經貿合作機制。

(九)承擔組織協調全市反傾銷、反補貼、保障措施的實施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制;組織產業損害調查;指導協調國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及相關工作;承擔依法對經營者集中行為進行反壟斷審查的工作。

(十)指導全市外商投資工作;審核、辦理權限內的外商投資企業設立及其變更事項;依法監督檢查外商投資企業執行法律法規情況并協調解決有關問題;指導全市各類經濟技術開發區、邊境經濟合作區的有關工作。

(十一)指導和監督全市對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等工作;貫徹落實國家、自治區中國公民出境就業的管理政策,負責牽頭全市外派勞務和境外就業人員的權益保護工作;依法審查我市企業申報對外投資開辦企業(金融企業除外)事項;管理國際無償援助事務;歸口管理對外援助有關事務。

(十二)貫徹落實自治區對港澳臺地區及日韓的經貿發展規劃,參與全市與港澳臺地區及日韓開展經貿合作與交流工作。

(十三)制定全市口岸開放和建設規劃并組織實施;落實 口岸通關便利化的政策措施;負責指導、協調和管理口岸的相關工作。

(十四)指導、監督市內各種經貿交易會、展銷會、展覽會、洽談會。

(十五)負責辦理我市商務出國(境)團組的有關事項;組織百色市商務出訪、考察、參展活動,承辦與商務業務相關的外事接待。

(十六)指導全市商貿流通行業安全管理工作,會同有關部門對商貿流通行業安全防范措施落實情況和安全生產情況進行檢查。

(十七)負責全市打擊走私綜合治理的組織、協調、指導和監督工作,承擔市商貿流通行政執法、行政審批和行政復議工作的職責。

(十八)承辦市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

百色市商務局屬于一級預算單位,有二層機構:百色市商務綜合行政執法支隊和百色市電子商務服務中心,全為全額撥款預算單位,在商務局合并預算。中國國際貿易促進委員會百色市支會在商務局合并預算。百色市商務綜合行政執法支隊為百色市商務局二層機構。百色市商務局本級內部機構設置9個職能科(室):局辦公室、政策法規和信息科、市場體系建設科、商貿服務管理科(加掛行政審批辦公室)、市場運行調節和市場秩序科、對外貿易科、外國投資管理和對外經濟合作科、口岸管理科(加掛市口岸辦公室)、市打擊走私綜合治理辦公室。本次部門決算公開包含百色市商務局本級及其二層機構。

 

第二部分:百色市商務局2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件:百色市商務局2018年度部門決算公開附表

 

 


第三部分:百色市商務局2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入5340.20萬元,其中本年收入4622.25萬元, 2017年度決算數增加652.54萬元,增長16.44%,主要原因是項目經費增加,收入具體情況如下。

1.財政撥款收入4622.25萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數增加652.54萬元,增長16.44%,主要原因是項目經費增加.

2.事業收入0萬元,與2017年度決算數持平。

3.經營收入0萬,與2017年度決算數持平。

4.其他收入0萬元,與2017年度決算數持平。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,與2017年度決算數持平。

6.上年結轉和結余717.95萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數減少60.80萬元,下降7.81%,主要原因是部分項目跨年實施,未達到支出條件,無法形成支出。

(二)本部門2018年度總支出5340.20萬元,其中本年支出4739.30萬元, 2017年度決算數增加708.79萬元,增長17.59 %,主要是項目支出增加。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)支出3026.28萬元:主要用于保障百色市商務局所屬行政單位和事業單位正常運轉的基本支出,以及行政事務管理等項目支出。2017年度決算數增加2094.97萬元,增長224.95 %,主要原因是增加了走私凍品倉儲費等項目資金支出。

2.社會保障和就業支出(類)支出111.94萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員津補貼、離退休人員管理、撫恤以及支付在職人員養老保險、職業年金等方面的支出。較2017年度決算數減少7.73萬元,下降6.46%,主要原因是死亡撫恤金較上年減少。

3.醫療衛生(類)支出34.81萬元:主要用于按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。較2017年度決算數增加5.01萬元,增長16.81%,主要原因是醫療保險扣繳基數提高。

4.商業服務業等支出(類)支出1566.27萬元:主要用于商業流通事務和涉外發展服務方面的支出。較2017年度決算數減少871.46萬元,下降35.75%,主要原因是自治區下達的服務業發展專項資金、外貿發展專項資金支出減少。

5.年末結轉和結余600.90萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數減少117.05萬元,下降16.30%,主要原因是我局狠抓資金預算執行進度,減少結轉和結余資金。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

百色市商務局2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為1105.87萬元,支出4739.30萬元,完成年初預算的428.56%;較2017年度決算數增加1164.71萬元,增長32.58%,其中:基本支出572.26萬元,項目支出4167.04萬元。其中:

(一)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)年初預算為495.66萬元,支出決算為2877.86萬元,完成年初預算的580.61%

1.行政運行(項)年初預算為314.66萬元,支出決算為432.31萬元,完成年初預算的137.39%。決算數大于預算數主要原因是年中追加支付的績效考評獎勵等支出。

2.一般行政管理事務(項)年初預算為1萬元,支出決算為79.42萬元,完成年初預算的7942.00%。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

3.對外貿易管理(項)年初預算為60萬元,支出決算為396.60萬元,完成年初預算的661.00%。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

4.招商引資(項)年初預算為0萬元,支出決算為182.00萬元。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

5.事業運行(項)年初預算為0萬元,支出決算為7.19萬元。決算數大于預算數主要原因是年中追加事業人員工資性支出。

6.其他商貿事務支出(項)年初預算為120萬元,支出決算為1780.33萬元,完成年初預算的1483.61%。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

(二)一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)年初預算為0萬元,支出決算為148.43萬元。

1. 其他一般公共服務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為148.43萬元,決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

(三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為47.77萬元,支出決算為97.94萬元,完成年初預算的205.02%

1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為4.28萬元,支出決算為35.10萬元,完成年初預算的820.09%。決算數大于預算數主要原因是年中增加撫恤金支出。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為43.49萬元,支出決算為59.66萬元,完成年初預算的137.18%。決算數大于預算數主要原因是養老基數調整,年中追加預算。

3.機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為09萬元,支出決算為3.17萬元。決算數大于預算數主要原因是年中才追加支付該費用

(四)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)年初預算為0萬元,支出決算為14.00萬元。

1.死亡撫恤(項)年初預算為0萬元,支出決算為14.00萬元。決算數大于預算數主要原因是年中有退休人員去世,追擊撫恤金支出。

(五)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)年初預算為34.48萬元,支出決算為34.81元,完成年初預算的100.96%

1.行政單位醫療(項)年初預算為12.06萬元,支出決算為12.06萬元,完成年初預算的100%

2.事業單位醫療(項)年初預算為4.24萬元,支出決算為4.57萬元,完成年初預算的107.78%。決算數大于預算數主要原因是醫療保險計算有調整。

3.公務員醫療補助(項)年初預算為18.18萬元,支出決算為18.18萬元,完成年初預算的100%

(六)商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)年初預算為70萬元,支出決算為1084.80元,完成年初預算的1549.71%

1.其他商業流通事務支出(項)年初預算為70萬元,支出決算為1084.80元,完成年初預算的1549.71%。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

(七)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)年初預算為425.9萬元,支出決算為481.47元,完成年初預算的113.05%

1.其他涉外發展服務支出(項)年初預算為425.90萬元,支出決算為481.47元,完成年初預算的113.05%。決算數大于預算數主要原因是年中追加項目支出。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

百色市商務局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出572.26萬元,其中:人員經費460.66萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費111.60萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出432.93萬元,完成年初預算的132.09%決算數大于預算數主要原因是年中人員正常增資和發放績效獎勵資金。

(二)商品和服務支出111.60萬元,完成年初預算的111.43%決算數大于預算數主要原因是新進人員在職公用經費。

(三)對個和家庭的補助支出27.73萬元,完成年初預算的2616.04%,決算數大于預算是年中追加支付離退休人員生活補助。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

百色市商務局2018年無政府性基金預算,也沒有2018年政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

百色市商務局2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出29.04萬元,完成年初預算的177.72%,比上年決算數增加8.62萬元。主要是年中自治區商務廳和市人民政府臨時安排的出國任務大幅增加,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所增加。其中:因公出國(境)費支出決算20.92萬元;公務用車購置及運行費支出決算5.29萬元;公務接待費支出決算2.83萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出20.92萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在523.00%,決算數大于預算數主要原因是自治區商務廳和市人民政府臨時安排的出國任務大幅增加。決算數比2017年度決算數增加11.75萬元,主要原因是自治區商務廳和市人民政府臨時安排的出國任務大幅增加。全年使用財政撥款安排百色市商務局出國團組數3個,參加其他單位組織的出國團組3個,全年因公出國(境)團組共計6個,累計13人次。開支內容包括:

1.參加或舉辦各類展會支出8.26萬元。主要用于以下方面:參加2018年中國廣西(斯里蘭卡)商品博覽會、2018年越南(河內)家居建筑建材展覽會、2018年中國廣西(波蘭)商品博覽會等。

2.國際會議支出5.66萬元。主要用于到越南河內開展煤炭進口對接活動。

3.隨市領導出訪支出7萬元。主要用于隨市領導訪問越南。

(二)公務用車購置及運行費支出5.29萬元,完成年初預算的66.13%,決算數小于年初預算數的主要原因是完成公車改革后,單位保留車輛數量減少,公務用車運行維護費支出減少。決算數比2017年度決算數減少2.87萬元,主要原因是事業單位公車改革后我局保留的一輛執法車也交到公車平臺統一管理,2018年安排購置公務用車支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。

公務用車運行支出5.29萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,百色市商務局開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出5.29萬元,平均每輛5.29萬元。該車已經于2018年年底移交市公務用車管理平臺。

(三)公務接待費支出2.83萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的65.21%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數減少0.26萬元,主要是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。國內公務接待批次18次,人次212次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:

國內接待支出2.83萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

國(境)外接待支出 0萬元。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出111.60萬元,比年初預算數增加11.45萬元,增長11.43%,主要原因是:年末補發物業補貼等支出;比2017年決算數增加20.72萬元,增長22.80%,主要原因是人員增加,相關公用經費支出也增加。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額133.69萬元,其中:政府采購貨物支出3.90萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出129.79萬元。授予中小企業合同金額133.69萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額133.69萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金1048.6萬元,占一般公共預算項目支出總額的25.16%。績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,是達到項目申請時設定的各項績效目標。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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