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百色市科學技術協會2018年度部門決算
百色市科學技術協會 發表時間:2019-09-28   09:20:25 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉
 


 
 
 
百色市科學技術協會2018年度部門決算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    錄
 
第一部分:單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
第一部分:單位概況
一、主要職能
百色市科學技術協會是由全市性學會和縣(區)科協組成的科學技術工作者的群眾組織,是市委領導下的人民團體,是黨和政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是推動科學技術事業發展和重要力量。
(1)依據《中華人民共和國科學技術普及法》開展普及科學知識、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神的活動;推廣普及先進技術,負責組織開展全市青少年科技活動,會同有關部門做好青少年科學技術普及活動的開展。
(2)負責組織所屬學會、協會、研究會和企業科協開展綜合性、多學科的重點課題研討,進行學術交流,活躍學術思想,促進學科發展和人才成長。
(3)反映科技工作者的意見和要求,維護其合法權益,努力做好服務工作。負責組織科技工作者參與科技政策的制定和政治協商、科學決策、民主監督工作。
(4)表彰獎勵優秀科技工作者、優秀學術論文,舉薦優秀科技人才。
(5)接受國家機關或者有關部門的委托,推薦或者組織相關學科的專家,對國民經濟和社會發展計劃,重大建設項目,進行科學論證、咨詢,提出意見和建議,參與成果鑒定、技術攻關、自然災害損失評估、技術標準制定與修改,技術職務資格評審等事務。
(6)負責組織開展民間科學技術交流活動,發展同國內外的科技團體和科技工作者的友好交往。
(7)對市所屬學會、協會、研究會的設置進行審核和管理,對縣(區)科協及企業科協進行業務指導。
(8)編制科普工作規劃、計劃,編寫科普宣傳資料,對科技人員開展繼續教育和培訓工作。
(9)興辦符合《中國科學技術協會章程》規定的社會公益性事業和相關實體。
(10)編制和實施農村實用技術培訓計劃和農村黨員、基層干部技術培訓計劃,實施素質教育工程。
(11)承擔市委、市政府和自治區科協交辦的有關事項。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,百色市科學技術協會部門決算是本級決算。
1、百色市科學技術協會內設3個職能部(室):辦公室、科普部(掛青少部牌子)、學會部。所屬二級預算單位是百色市少數民族科普工作隊(由原百色市科普站更名)。
2、百色市科學技術協會行政編制為5名,后勤服務事業編制1名,共6名。現有機關在職人數6人,其中:主席1人、副主席2人、副調研員1人、科級干部1 人,工勤人員1人。屬財政全額供養人數6人。與2017年相比,在職人數減少1人,是人員調出。
百色市少數民族科普工作隊事業編制4人,與2017年相比,編制數增加1人。現有在職人數3人,與2017年相比,在職人數增加1人,是人員調入。屬財政全額供養。
3、現有退休人員8人,屬財政全額供養。與2017年相比,增加1人。
 
第二部分: 2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(此部分另附表格,詳見附件:百色市科學技術協會2018年度部門決算公開附表)
 
第三部分:2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入238.01萬元,其中本年收入213.32萬元, 較2017年度決算數減少18.51萬元,下降7.98%,主要原因是人員調出,各項支出減少。
1.財政撥款收入213.32萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數減少18.51萬元,下降7.98%,主要原因是人員調出,各項支出減少。
2.事業收入0萬元。
3.經營收入0萬元。
4.其他收入0萬元
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余24.69萬元。為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數增加1.69萬元,增長7.35%,主要原因是老科協第六次會員代表大會經費結轉
(二)本部門2018年度總支出215.01萬元,其中本年支出215.01萬元, 較2017年度決算數減少15.13萬元,下降6.57%,主要原因是人員調出,各項支出減少支出具體情況如下:
1. 科學技術支出(類)180.87萬元:主要用于在職人員工資、辦公經費及科普活動支出。較2017年決算數185.03萬元減少4.16萬元,主要是在職人員調出,各項支出減少
2.社會保障和就業(類)25.09萬元:主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。較2017年決算數21.54萬元增加3.55萬元,主要是發放離退休人員生活補助
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)9.05萬元:主要用于按國家政策規定提取的醫療保險費用支出。較2017年決算數11.24萬元減少2.19萬元,主要原因是在職人員調出,醫療保險繳費額減少。
4. 結余分配0萬元。
5. 年末結轉和結余23萬元。為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年決算數24.69萬元減少1.69萬元,是老科協第六次會員代表大會經費結轉在本年度支出。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市科學技術協會2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為176.56萬元,支出215.01萬元,完成年初預算的121.78%;較2017年度決算數減少15.13萬元,下降6.57%,其中:基本支出204.13萬元,項目支出10.88萬元。其中:
(一)科學技術支出(類)年初預算為140.30萬元,支出決算為180.87萬元,完成年初預算的128.92%。
1.科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為10.88萬元,是年中追加的經費用于第三次代表大會會議經費支出
2. 科學技術普及(款)機構運行(項)年初預算為136.60萬元,支出決算為166.29萬元,完成年初預算的121.73%。決算數大于預算數主要原因是住房公積金(項)并入此項核算
3. 科學技術普及(款)科普活動(項)年初預算為3.70萬元,支出決算為3.70萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數持平。
(二)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為15.09萬元,支出決算為25.09萬元,完成年初預算的158.5%。
1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0.76萬元,支出決算為6.42萬元,完成年初預算的844.74%。決算數大于預算數主要原因是發放離退休人員生活補助。
2. 機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為14.33萬元,支出決算為16.12萬元,完成年初預算的112.49%。決算數大于預算數主要原因是工資收入提高,養老保險繳費額提高。
3. 機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為2.54萬元,是年中追加經費。用于機關事業單位職業年金繳費支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)年初預算為9.90萬元,支出決算為9.05萬元,完成年初預算的91.41%。
1. 行政單位醫療(項)年初預算為5.38萬元,支出決算為4.82萬元,完成年初預算的89.59%。決算數小于預算數,是因為人員調出,費用支出減少。
2. 公務員醫療補助(項)年初預算為4.52萬元,支出決算為4.23萬元,完成年初預算的93.58%。決算數小于預算數,是因為人員調出,費用支出減少。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為11.27萬元,支出決算為0萬元,是2018年決算將此類并入了科學技術支出(類)進行核算,不單列此類。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
百色市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出204.13萬元,其中:人員經費144.16萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金;公用經費59.97萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、福利費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出137.61萬元,年初預算數為107.15萬元,完成年初預算的128.43%。決算數大于預算數主要原因是增加物業補貼支出和正常晉級工資支出。
(二)商品和服務支出59.97萬元,年初預算數43.11萬元,完成年初預算的139.11%。決算數大于預算數主要原因是科普經費和老科協辦公經費合并入此項計算,未列入項目支出。
(三)對個人和家庭的補助支出6.55萬元,年初預算數為0萬元。是年中追加經費,發放離退休人員生活補助支出。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市科學技術協會2018年度政府性基金支出0萬元,較2017年度決算數無差異。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。
百色市科學技術協會2018 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
百色市科學技術協會2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.83萬元,完成年初預算的57.29%,比上年決算數減少1.86萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.19萬元;公務接待費支出決算0.64萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與上年一致,無年初預算。全年無使用財政撥款安排出國,無參加其他單位組織的出國。
(二)公務用車購置及運行費支出2.19萬元,完成年初預算的54.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。決算數比2017年度決算數減少1.80萬元,主要原因是2018年公務用車運行維護費支出減少。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置了0輛公務用車。
公務用車運行支出2.19萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,百色市科學技術協會開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.19萬元。
(三)公務接待費支出0.64萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的68.08%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支。決算數比2017年度決算數減少0.06萬元,主要是從嚴控制接待費開支。國內公務接待批次9次,人次85次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:
國內接待支出0.64萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。
國(境)外接待支出0萬元。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出59.97萬元,比年初預算數增加16.86萬元,增長39.11 %,主要原因是是科普經費和老科協辦公經費合并入此項計算,未列入項目支出。
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額10.07萬元,其中:政府采購貨物支出8.24萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出1.83萬元。授予中小企業合同金額10.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額10.07萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金14萬元,占一般公共預算項目支出總額的53.23%。組織對2018年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評。
組織對百色市科學技術協會本級開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出215.01萬元,政府性基金預算支出0萬元。整體支出績效評價未委托第三方機構開展績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的1個項目績效目標進行自評:百色市科學技術協會“科普經費”項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:科協機關人員少工作經費困難,科協組織服務能力有待提高,在科普活動、學會管理、服務科技工作者、科協自身建設等工作上,內容與形式還有待創新,需要進一步努力改進和提高下一步改進措施:一是進一步規范、加強績效管理工作,完善預算項目目標管理流程;二是加強績效運行跟蹤監控,及時糾正績效運行中存在的問題。
 
 
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 




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