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百色市工商業聯合會2018年度部門決算
百色市工商業聯合會 發表時間:2019-09-28   09:44:56 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉




 
 
 
百色市工商業聯合會2018年度部門決算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
第一部分:百色市工商業聯合會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:百色市工商業聯合會2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:百色市工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
第一部分:百色市工商業聯合會概況
一、主要職能
1. 機構設置情況及職責
市工商聯是中共百色市委領導下的人民團體機關和商會組織,屬群團機關單位,內設辦公室、會員部、經濟部,基本職能:
(一)加強和改進非公有制經濟人士的思想政治工作。開展理想信念教育,引導非公有制經濟人士加強自我學習、教育、提升,弘揚優秀企業家精神,愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會,踐行親清新型政商關系的典范。引導非公有制經濟人士自覺把自身企業的發展與國家的發展結合起來,樹立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進,積極履行社會責任。引導非公有制經濟人士支持黨建工作、在企業建立工會等群團組織。
(二)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。密切聯系非公有制經濟人士,幫助非公有制經濟代表人士提高參政議政能力和水平,做好非公有制經濟代表人士的發現、培養、推薦和管理工作。
(三)協助政府管理和服務非公有制經濟。探索建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制,加強與香港、澳門、臺灣工商界的聯系,促進經貿合作,組織非公有制企業參與實施區域協調發展戰略,承辦政府和有關部門委托的第三方評估等事項。
(四)促進行業協會商會改革發展。履行社會團體業務主管單位職責,對所屬商會進行指導、引導和服務;推動商會組織依照法律法規和中國工商業聯合會章程制定商會章程;參與行業協會商會政策法律的制定。
(五)參與協調勞動關系,協同社會管理,促進社會和諧穩定。參與協調勞動關系三方會議,引導非公有制企業依法與工會進行平等協商,協調處理投資者利益和勞動者權益的關系,引導非公有制企業構建和諧勞動關系。
(六)引導非公有制企業和非公有制經濟人士依法誠信經營,了解反映非公有制企業和非公有制經濟人士訴求,幫助其依法維護合法權益。參與經濟糾紛的調解、仲裁。
(七)依法加強會產管理和保護。
2、人員構成及編制現狀
本會人員構成:黨組書記1人,主席1人,副主席2人,辦公室兼會員部1人,經濟部1人,工勤人員1人;退休3人。
編制數6人,財政供養人數6人,統戰部副部長擔任黨組書記在職不在編1人。
二、部門決算單位構成
百色市工商業聯合會執行部門獨立核算,實行單戶預決算。
第二部分:百色市工商業聯合會2018年度部門決算報表
此部分另附表格,詳見附件:百色市工商業聯合會2018

年度部門決算公開附件。
第三部分:百色市工商業聯合會2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入182.28萬元,其中本年收入174.3萬元, 2017年度決算數161.34萬元增加12.96萬元,增長8.03%,主要原因一是增資及調資;二是新增辦公室裝修預算;三是增加了兩新組織黨建工作組織員的工資及津貼補貼。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入174.3萬元,為市本級財政當年撥付的資金。2017年度決算數161.34萬元增加12.96萬元,增長8.03%,主要原因一是增人增資及調資;二是新增辦公室裝修預算。
2.事業收入 0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。
3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入 0 萬元,為預算單位在財政撥款收入
事業收入”“經營收入之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余7.98萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2017年度決算數0.38萬元增加7.6萬元,增長2000%,主要原因一是歷年工作經費結轉結余;二是異地商會委員會辦公設備經費結轉結余
(二)本部門2018年度總支出182.28萬元,其中本年支出165.69萬元, 2017年度決算數152.78萬元增加12.91萬元,增長8.45%,主要原因一是制度性的增資調資,二是為完成本年度各項工作計劃和任務的各項支出增加,三是2018年新調入兩新組織黨建工作組織員工資及獎津貼補貼支出,具體情況如下:
1.一般公共服務支出(201類)142.69萬元:要用于本部門工商行政管理事務行政運行支出,民主黨派及工商聯事務行政運行支出,一般行政管理事務支出,其他民主黨派及工商聯事務支出。較2017年度決算數131.88萬元增加10.81萬元,增長8.20%,主要原因一是為完成本年度各項工作計劃和任務支出的辦公費、接待費、差旅費、會議費等;二是兩新組織黨建工作組織員工資福利支出
2.社會保障和就業支出支出(208類)17.89萬元:主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。較2017年度決算數9.68萬元增加8.21萬元,增長45.89%,主要原因一是離退休人員增加,二是增加在職人員及退休人員物業補貼支出,三是按照國家規定繳納本部門在職人員機關養老保險單位部分支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出(210類)5.11萬元:主要用于行政事業單位醫療和行政單位公務員補助。較2017年度決算數4.85萬元增加0.26萬元,增長5.36%,主要原因按照政策為本部分在職人員及退休人員繳納職工繳納醫療保險費支出。
4.年末結轉和結余16.59萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數8.94萬元增加7.65萬元,增長46.11%,主要原因是新辦公區裝修未完工,款項無法開支。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
百色市工商業聯合會2018 年度一般公共預算財政撥款年初預算為84.71萬元,支出84.71萬元,完成年初預算的205.76%本年支出165.69萬元,2017年度決算數152.78萬元增加12.91萬元,增長8.45%,其中:基本支出155.5萬元,較2017年度決算數122.4萬元增加33.1萬元,增長27.04%,項目支出10.2萬元,較2017年度決算數30.38萬元減少20.18萬元,增長66.43%。其中:
(一)一般公共服務支出(201類)工商行政管理事務(20115款)及行政運行(2011501項)年初預算為0萬元,支出決算為4.19萬元,此類為2018年新調入兩新組織黨建工作組織員工資及獎津貼補貼,未列入年初預算,無可比性。
(二)一般公共服務支出(201類)民主黨派及工商聯事務(20128款)年初預算為66.47萬元,支出決算為142.69萬元,完成年初預算的214.67%
1.行政運行2012801項)年初預算為56.17萬元,支出決算為88.51萬元,完成年初預算的157.58%。主要用于民主黨派及工商聯事務方面日常工作運轉所需的人員、公用經費。如:行政人員工資、住房公積金、年終績效獎金、辦公設備購置、會議經費、日常辦公的水電費等。決算數大于預算數32.24萬元,主要原因是制度性的增資調資及上一年度后續發放的績效考評獎勵支出。
2.一般行政管理事務(2012802項)年初預算為10萬元,支出決算為43.68萬元,完成年初預算的436.8%。主要用于開展專項工作所需的辦公費、差旅費、會議費、接待費、印刷費等。決算數大于(小于)預算數33.68萬元,主要原因是增加業務支出。
3.其他民主黨派及工商聯事務支出(2012899項)年初預算為0.3萬元,支出決算為6.31萬元,完成年初預算的2100.3%。主要用于走訪慰問民營企業、商會、原工商業者、基層黨組織活動辦公經費。決算數大于預算數6.01萬元,主要原因是走訪慰問民營企業、商會、原工商業者經費未納入年初預算。
(三)社會保障和就業支出(208類)行政事業單位離退休(20805款)年初預算為8.13萬元,支出決算為17.89萬元,完成年初預算的220.05%
1.歸口管理的行政單位離退休(2080501項)年初預算為0.77萬元,支出決算為2.05萬元,完成年初預算的266.23%。主要用于退休福利費、公用費、生活補助費。決算數大于預算數1.28萬元,主要原因是年度退休生活補助及2018年物業補貼未納入年初預算。
2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)年初預算為7.36萬元,支出決算為11.99萬元,完成年初預算的162.91%。決算數大于預算數4.63萬元,主要原因是調整本年度財政負擔養老保險補助。
3.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080506項)年初預算為 0 萬元,支出決算為3.85萬元,職業年金為個人繳納費用,與年初預算數無可比性。。
(四)醫療衛生與計劃生育支出(210類)行政事業單位醫療(21011款)年初預算為4.93萬元,支出決算為5.11萬元,完成年初預算的103.65%
1.行政單位醫療(2101101項)年初預算為2.76萬元,支出決算為2.94萬元,完成年初預算的106.52%。決算數大于預算數0.18萬元,主要原因是調整本年度財政負擔基本醫療保險、公務員醫療補助、工商保險、生育保險。
2.公務員醫療補助(2101103項)年初預算為2.17萬元,支出決算為2.71萬元,完成年初預算的100%。決算數等于預算數2.17萬元。
(五)住房保障支出(221類)住房改革支出(22102項)年初預算為5.18萬元,支出決算為 0 萬元,完成年初預算的0%,主要原因是無此類項目支出。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
百色市工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款基本支出155.5萬元,其中:人員經費97.98萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費10.2萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出97.98萬元,年初預算數為54.27萬元,主要用于人員工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險、醫療保險、公務員醫療補助等。完成年初預算的180.54%。主要原因一是發放2017年度獎勵性績效后續部分;二是機關事業單位單位基本養老保險基數調整;三是住房公積金個人繳費部分為個人扣繳部分,不納入年初預算。
(二)商品和服務支出51.4萬元,年初預算數為19.65萬元,主要用于辦公費、差旅費、水電費、會議費等。完成年初預算的261.58%,主要原因一是百色市產業扶貧推薦會和產業扶貧項目對接等會議費未納入年初預算,二是增加了專項工作的開支及其他支出。
(三)對個人和家庭的補助支出0.2萬元,年初預算數為0.49萬元,主要用于退休人員福利費及生活補助支出。完成年初預算的40.82%,主要原因是退休人員福利費有結余。
(三)資本性支出5.02萬元,年初預算數支出19.65萬元,年初預算數為 0 萬元,主要用于辦公設備購置,未納入年初預算數,無可比性。
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市工商業聯合會2018年度政府性基金支出 0 萬元。 
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
百色市工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.11萬元,年初預算數為4.08萬元完成年初預算的27.21%主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,與上年對比,原因從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算 0 萬元;公務接待費支出決算1.11萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出 0 萬元,年初預算數為3萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在 0 %,決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2017年度決算數減少2.07萬元,主要原因是2018年未安排出國(境)任務,無開支內容。全年使用財政撥款安排 0 個所屬單位出國團組數 0 個,參加其他單位組織的出國團組 0個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計 0 人次。
(二)公務用車購置及運行費支出 0 萬元,完成年初預算的 0%,主要原因是完成公車改革后,單位保留車輛數量減少,,單位保留車輛數量是0 輛,公務用車運行維護費支出減少。其中:
公務用車購置支出 0 萬元,購置了 0 輛公務用車。
公務用車運行支出 0 萬元。
(三)公務接待費支出1.11萬元,年初預算數為1.08萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的107.78%,決算數大于年初預算數的主要原因是在嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支的基礎上,與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出批次增加。決算數比2017年度決算數0.68萬元增加0.43萬元,主要原因是自治區加大對各市區的督查、指導工作及各市、區各單位的業務交流,引起的國內公務接待批次增多,屬于正常的公務支出。國內公務接待批次8次,人次108次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:
國內接待支出1.11萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。
國(境)外接待支出0萬元,主要是用于對外合作與交流等工作發生的接待支出。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出57.31萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),年初預算數為19.65萬元,比年初預算數增長191.65%,主要原因是:追加百色市產業扶貧推薦會和產業扶貧項目對接等會議費未納入年初預算,導致會議費增多;2017年決算數為35.63萬元,比2017年決算數增加21.68萬元,增長60.85%,主要原因是:辦公費、差旅費、會議費、郵電費成本增加導致費用增加。
(二)政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
(三)國有資產占用情況說明。
截至20181231日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車  輛0;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金30.38萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2018年度走放慰問民營企業、商會、原工商業者經費政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金6.1萬元,本部門沒有政府性基金預算項目,無可比性。
共對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出6.1萬元,政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看,年度內完成慰問工作,其中:(1)商會、民營企業慰問品為規格2.2米高的工藝品瓷瓶共6對(12只),支出款項為5.52萬,慰問企業支出鮮花款項為3800元;(2)慰問原工商業者2000元(其:中慰問品1000元,慰問金1000元)。我會項目支出績效水平較高,完成了預定的績效目標,民營企業體會到了黨委政府的關懷,堅定了發展的信心和決心,充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。
組織對2018年開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出165.69萬元,政府性基金預算支出 0 萬元。從評價情況來看,市工商聯當年財政撥款預算完成情況較好,績效目標設置與單位職責、年度工作計劃等對應,較好完成了年初設定的各項指標。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標,走放慰問民營企業、商會、原工商業者項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:一是項目職能部門沒有明確認識預算績效管理機制,執行力度不強,缺乏量化分析;二是對績效了解還不夠深入,參與績效評價的積極性需進一步提高。下一步改進措施:一是科學設置績效目標及指標;二是年初制定績效目標時,充分考量相關影響因素,強化事前準備工作,完善指標體系建設。
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。 
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 
七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 
十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 



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