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[原創]原百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算
發表時間:2019-09-29   17:22:16 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉

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第一部分:原百色市外事僑務辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分:原百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分:原百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018 年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分:名詞解釋
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:原百色市外事僑務辦公室概況
一、主要職能
(1)貫徹執行黨中央、國務院的對外、僑務及港澳事務方針政策,落實自治區黨委、自治區人民政府和市委、市人民政府關于外事、僑務及港澳事務工作的部署,研究提出執行相關政策的具體措施和辦法;調查研究外事、僑務及港澳事務情況,向市委、市人民政府提供相關信息,為市委、市人民政府對外、僑務、港澳事務工作決策提供意見和建議;研究制定外事、僑務及港澳事務工作發展規劃和年度計劃并組織實施;組織、指導、管理、協調全市關于外事、僑務、港澳事務工作及相關活動,負責處理本市的涉外、涉僑及涉港澳事務,督促、檢查各縣(區)、各部門對外事、僑務及港澳事務工作的實施情況;指導縣(區)外事僑務機構、在我市大專院校外事機構的業務工作;協助有關單位和學校對在我市外國專家、教師、留學生進行管理。
(2)負責全市因公出國、赴港澳人員的審核報批工作,協助辦理因公出國、赴港澳人員的護照、往來港澳通行證和外國簽證手續以及前來百色訪問的外國人士的函電和審核報批事宜。
(3)協助有關方面開展涉外安全和領事保護工作;負責境外非政府組織和我市民間組織參加境外非政府組織活動的管理;處理或協助處理全市重大涉外、涉港澳和涉僑案件、涉外突發事件;提供對外表態口徑,審核上報全市重要涉外報道和涉外稿件。
(4)負責對來本市進行公務活動的各國外賓和進行采訪的外國、港澳的新聞機構和記a者管理;統籌辦理市委、市人大常委會、市人民政府、市政協等四大班子領導的對外交往事宜;指導全市的外賓接待、管理、服務工作;會同外宣部門做好對外宣傳工作。
(5)根據外交部及自治區外事辦公室的授權,會同有關部門管理和維護中越陸地邊界廣西靖西、那坡段邊界;處理邊境、口岸涉外事務;參與邊境會晤、會談,指導、協調和組織安排與邊境事務有關的涉外活動、聯誼活動以及官方、半官方、重要民間交往事宜;管理在邊界地區從事生產活動事宜;開展中越邊境地區情況的調查研究。
(6)歸口管理、指導和協調全市與港澳特別行政區的交往事項。
(7)負責全市外事僑務干部的短期業務培訓工作;認真貫徹執行《涉外人員守則》,會同有關部門監督和檢查外事紀律、保密制度的執行情況,及時向有關部門提出違反外事紀律和保密規定的處理意見和建議。
(8)會同有關部門研究并做好引進華僑、華人和港澳同胞資金、技術、人才和扶貧濟困等工作。協調和配合有關部門做好我市“三資”企業中華僑、華人和港澳同胞投資者的聯誼和穩定工作。
(9)會同有關部門研究和開展對海外華僑、華人的宣傳、文化交流工作,聯系華僑、華人的傳播媒介、文化社團及開展對華僑、華人重點人物和重點社團的團結聯誼工作;會同有關部門辦理華僑、華人和港澳同胞捐贈物資的審核和報批工作,以及歸僑身份認定工作,協助有關部門做好歸僑僑眷代表人士的人事安排工作。
(10)會同有關部門依法保護歸僑、僑眷及華僑、華人在國內的合法權益,開展歸僑、僑眷及港澳同胞內地的眷屬工作;協調和指導歸僑安置點的工作,做好印支難民安置有關政策的落實和監督管理工作。
(11)依照政策和法規協調有關部門做好華僑、華人和歸僑、僑眷的出入境的有關工作;協調和做好海外華僑、華人和港澳同胞來我市投資、觀光、考察的接待服務工作。
(12)根據市委、市人民政府的部署,協調、管理我市同外國建立和發展友好城市關系的工作。
(13)利用對外民間友好交往渠道,促進我市對外友好城市關系的建立和發展,推動對外民間經濟、貿易、教育、科技合作以及人才和技術交流,并負責與友城的聯絡交流和接待工作。
(14)承擔市委外事工作領導小組辦公室的日常工作。完成市委、市人民政府以及上級業務部門交辦的其他工作任務。
(15)負責我市來訪外賓的接待翻譯;負責領導重要外事活動、出國(境)訪問的翻譯及相關聯系、對接工作;負責我市日常對外交往及在中國--東盟博覽會期間、中國--東盟(百色)現代農業展示交易會等全市各種外事活動中的各種文件、資料、來往文電的筆譯和相關聯系、對接工作;負責或協助在我市舉行的有關國際性會議、經貿活動和體育賽事等國際性活動的翻譯工作;負責我市外事文件、涉外文書和重要資料的筆譯、校譯工作;指導全市外事翻譯工作。
(16)貫徹執行黨中央、國務院關于開展民間外交的方針政策,根據國家總體外交政策和自治區黨委、自治區人民政府及市委、市人民政府對外交往的需要,通過民間交往,配合有關部門開展國際經濟、貿易、科技、教育、文化、衛生、體育等領域的交流與合作。
(17)根據市委、市政府的部署,協調、管理我市同外國建立和發展友好城市關系的工作,負責處理百色市對外友好協會日常事務。
(18)本市有關單位、縣(市、區)從友協渠道開展對外經濟、科技、旅游、文化、教育、體育等方面的交流與合作牽線搭橋,提供信息。
(19)通過互相訪問、開展國際文化藝術交流活動、舉辦國際論壇等,增進相互了解,發展友誼,促進我市對外友好交流合作。
(20)負責組織接待應邀來訪的國際友城間的友好代表團和友好人士。
(21)利用對外民間友好交往渠道,促進我市對外友好城市關系的建立和發展,推動對外民間經濟、貿易、教育、科技合作以及人才和技術交流,并負責與友城的聯絡交流和接待工作。
(22)為我市物色友好城市對子并負責辦理我市對外結好報批手續,辦理全市友城間基層單位結好報批手續。
(23)組織參加中國人民對外友好協會、廣西人民對外友協組織的各項對外交流活支,完成全國友協、自治區友協及主管部門布置下達的各項民間外事活動。
(24)協調和指導縣級對外友協的業務工作。
(25)貫徹執行中央、國務院、自治區和市委、市人民政府關于涉港澳事務的各項方針政策;歸口管理、指導和協調處理全市港澳事務,具體辦理因公來訪的港澳特區政府官員的接待;辦理我市與港澳官方、半官方及民間的事務;負責全市因公臨時赴港澳的管理工作;承辦我市廳級以上人員因公赴港澳的具體報批事宜;在授權范圍內辦理我市處級以下人員因公臨時赴港澳的呈報工作和相關手續;辦獲批人員出具因公赴港澳任務批件,承辦因公赴港澳通行證及赴港澳簽注手續;有針對性地加強我市與港澳地區的聯系與交往,促進三地的交流與合作。
二、部門決算單位構成
百色市外事僑務辦公室設3個職能科室,即秘書科、涉外與邊境科(加掛市港澳事務辦公室)和僑務科,1個二層機構,翻譯室(市人民對外友好協會)。
 
第二部分:原百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
上述報表詳見附件:百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算公開附表)
 
第三部分:原百色市外事僑務辦公室2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
(一)本部門2018年度總收入526.82萬元,其中本年收入468.64萬元, 較2017年度決算數減少96.02萬元,下降15.42%,主要原因是上級部門減少項目撥款。收入具體情況如下。
1.財政撥款收入433.24萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數增加6.93萬元,增長1.57%,主要原因是人員增減變動所引起的
2.其他收入35.4萬元,為預算單位在財政撥款收入
事業收入”“經營收入之外取得的收入。其他收入較2017年度決算數減少53.02萬元,下降59.96 %,主要原因是上級部門減少項目撥款
3.上年結轉和結余58.18萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少36.07萬元,下降38.27 %,主要原因是項目支出完成快
(二)本部門2018年度總支出526.82萬元,其中本年支出465.33萬元, 較2017年度決算數減少96.02萬元,下降15.42%,主要是我辦進一步落實厲行節約的有關規定,嚴格把關開支支出具體情況如下:
1.一般公共服務支出(類)389.30萬元:主要用于市外事僑務辦(含二層機構)為保證日常運轉發生的基本支出和為完成各項外事、僑務、港澳事務工作需要發生的項目支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按市統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出以及用于因公出國(境)、外事接待等外事、僑務、港澳事務工作的項目支出。較2017年度決算數減少84.53萬元,下降17.84%,主要原因是我辦進一步落實厲行節約的有關規定,嚴格把關一般公共服務(類)支出。
2.社會保障和就業支出57.26萬元,較2017年決算數增加13.92萬元,增長32.12%;主要原因是住房公積金繳納合并歸社會保障項目支出
3.醫療衛生與計劃生育支出13.63萬元,較2017年決算數減少0.48萬元,下降3.4%主要原因是調整醫療保障繳費基數。
4.其他支出5.14萬元,較2017年決算數減少7.35萬元,下降58.85%;主要原因是項目支出減少。
5.年末結轉和結余61.49萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數減少2.18萬元,下降3.42%,主要原因是項目支出完成快。
二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
原百色市外事僑務公室2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為266.82萬元,支出425.56萬元,完成年初預算的159.49%;較2017年度決算數減少18.55萬元,下降4.18%,其中:基本支出278.27萬元,項目支出147.29萬元。其中:
(一)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)年初預算為213.49萬元,支出決算為354.67   萬元,完成年初預算的166.13%。
1.行政運行(項)年初預算為162.79萬元,支出決算為   207.38萬元,完成年初預算的127.39 %。決算數大于預算數主要原因是行政及事業單位人員工資調整。
2.一般行政管理事務(項)年初預算為40.7萬元,支出決算為85萬元,完成年初預算的208.85%。決算數大于(小于)預算數主要原因是項目支出的增加
3.港澳事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為5.07萬元。主要原因是香港僑界愛國青年百色行活動經費。
4.華僑事務(項)年初預算為10萬元,支出決算為41.32萬元,完成年初預算的413.2%。決算數大于預算數主要原因是用于開展僑務扶貧,幫扶我市貧困歸僑僑眷提高生產能力,改善生活環境的開支增加
5.其他港澳臺僑事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為15.90萬元。主要原因是用于各國外賓來訪接待活動經費。
)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為22.79萬元,支出決算為33.25萬元,完成年初預算的145.9%。
1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為0.88萬元,支出決算為5.75萬元,完成年初預算的653.41%。決算數大于預算數主要原因是增加發放2018年退休人員退休生活補助費用
2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為21.91萬元,支出決算為26.18萬元,完成年初預算的119.49 %。決算數大于預算數主要原因是人員增減變動及養老保險繳費基數有調整
3.機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1.32萬元。主要原因是在職轉退休做做實職業年金繳費
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
原百色市外事僑務公室2018年度一般公共預算財政撥款基本支出278.27萬元,其中:人員經費236.03萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金;公用經費42.24萬元,主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。支出具體情況如下:
(一)工資福利支出206.89萬元,完成年初預算的127.7%。決算差異的主要原因是行政及事業單位人員工資調整
(二)商品和服務支出42.24萬元,完成年初預算的78.37%。決算差異的主要原因是我辦進一步落實厲行節約的有關規定,嚴格把關開支
四、2018年度政府性基金支出決算情況
百色市外事僑務辦公室2018年度無政府性基金預算撥款安排的基本支出和項目支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
原百色市外事僑務公室2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出82.26萬元,完成年初預算的313.49%,比上年決算數減少32.07萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算及2017年度決算均有所節約。其中:因公出國(境)費支出決算58.8萬元;公務用車購置及運行費支出決算8萬元;公務接待費支出決算15.46萬元。具體情況如下:
(一)(一)因公出國(境)費支出58.8萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在367.5%,決算數大于預算數主要原因是增添了市領導出訪團組費用開支。決算數比2017年度決算數減少21.92萬元,主要原因是全年因公出國(境)團組減少全年使用財政撥款安排百色市外事僑務辦公室機關1個所屬單位出國團組5個,參加其他單位組織的出國團組2個,全年因公出國(境)團組共計12個,累計76人次。開支內容包括:
1、百色代表團赴德國瑞典訪問經費13.2萬元;
2、百色市代表團赴印度訪問經費6.69萬元;
3、百色市僑情調查代表團赴印度尼西亞、馬來西亞、柬埔寨訪問經費8.03萬元;
4、百色市代表團赴澳地利、捷克、波蘭訪問經費20.85萬元;
5、百色市代表團赴香港、澳門訪問經費6.27萬元;
6、本辦因公臨時出國經費3.75萬元
(二)公務用車購置及運行費支出8萬元,完成年初預算的100%,決算數年初預算數持平。決算數比2017年度決算數增加3萬元,主要原因是現有車輛老化嚴重,無法保障正常公務出行需求,公務用車運行維護費增加其中:
公務用車運行支出8萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年,色市外事僑務辦公室開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,全年運行費支出8萬元,平均每輛4萬元。
(三)公務接待費支出15.46萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的690.18%,決算數于年初預算數的主要原因是2018年臨時增加了接待埃塞俄比亞駐廣州總領事、馬來西亞人民公黨青年干部考察團、外交部駐外使節考察團、越南高平省代表團來訪的經費開支。決算數比2017年度決算數減少13.15萬,主要是公務活動減少。國內公務接待批次10次,人次181次,國(境)外公務接待批次5次,人次163次。其中:
國內接待支出15.46萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。其中外事接待費15.34萬元,主要用于接待鄰邦友國重要領導到我市開展各類外事、僑務、港澳事務活動的公務接待費用以及上級領導到我市參加重大活動和調研考察等公務活動需要開支的公務接待費用。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
本部門2018年度機關運行經費支出42.24萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少11.66萬元,降低21.63%,主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制相關經費開支;比2017年決算數減少3.05萬元,降低6.7%,主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制相關經費開支
(二)政府采購支出情況說明。
2018年本部門政府采購支出總額13.42萬元,其中:政府采購貨物支出2.57萬元、政府采購服務支出10.85萬元。
(三)國有資產占用情況說明。
截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,均為一般公務用車,產權為外交部。單位價值50萬元以上通用設備、100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金58.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的39.92%。
共組織對“百色市2018年因公出國(境)項目1 個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出58.8萬元從評價情況來看,全市因公出國(境)任務已按年度績效目標完成,在執行過程中嚴格按照因公出國(境)文件規定進行審批,經費嚴格按照《百色市因公臨時出國經費管理辦法》進行報銷,資金主要用于代表團交通、食宿、聘請翻譯、購買保險、公雜費、外事禮品和支付第三方公司服務費等。項目總體目標:提高百色市對外開放程度,推動百色市對外交流與合作;階段性目標:與出訪國家相關城市洽談務實合作,在教育、農業、工業、科技等領域已相應開展合作。
組織對百色市外事僑務辦公室開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出425.56萬元。
2.部門決算中項目績效自評結果。
我部門根據年初設定的績效目標,百色市2018年因公出國(境)項目自評得分為100分。發現的主要問題及原因:一是資金使用效益有待進一步提高;二是績效目標設立不夠明確、細化和量化;三是在開展因公出國(境)任務中,與外方開展項目合作的進度緩慢,各相關單位與外方達成的共識落實不到位。下一步改進措施:一是細化預算編制工作;二是靈活預算項目立項;三是保障預算執行進度;四是因公出國(境)任務在以后的出訪工作中,要求各相關單位報送出記報告的同時明確下一步工作計劃,并開展督查落實。
 
第四部分  名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。
、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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