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百色市科學技術局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明
發表時間:2019-11-05   19:32:24 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉

百色市科學技術局2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

 

目錄

第一部分:部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

第二部分:百色市科學技術局2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

第三部分:百色市科學技術局2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

、主要職能

(一)科技局本級的基本職能:

1.組織貫徹國家、自治區有關科技發展的方針、政策、法規;牽頭擬訂全市科技發展規劃,起草科技發展的規范性文件并監督實施;組織開展科技行政執法工作。

2.負責全市各類科技計劃的編制和組織實施;負責組織開展關鍵技術、共性技術研究、重大社會公益性技術研究、前沿技術研究; 牽頭組織國民經濟與社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3.負責編制和實施重點實驗室等科技基地計劃;會同有關部門擬訂重大創新基地建設規劃, 提出科研條件保障的規劃和建議,推進市科技基礎條件平臺建設和科技資源共享。

4.會同有關部門擬訂科技促進工業發展、服務業發展、高新技術發展及產業化的規劃和政策,推進高新技術產業化,推進相關技術服務體系建設。

5.負責擬訂科技促進“三農”和社會發展的規劃和政策,制定相關重要措施和辦法, 促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設; 組織有關現代農業與新農村建設及社會發展領域的科學技術攻關;指導和推動科技興縣(市、區)工作,指導科技扶貧工作。

6.會同有關部門擬訂促進產學研相結合的相關政策、制定科技成果推廣政策;指導技術轉移和科技成果轉化工作;組織相關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設;負責科技成果管理工作。

7.提出科技體制改革的措施建議,推進科技體制改革工作;審核相關科研機構的組建和調整,優化科研機構布局。

8. 負責本部門預算中的科技經費預決算及經費使用的監督管理;會同有關部門提出科技資源合理配置的措施建議,優化科技資源配置。

9.負責市科學技術獎評審的組織工作;會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃,提出相關政策建議。

10. 負責全市的科學技術普及工作; 制定科普規劃和政策;擬訂促進技術市場、科技中介組織發展政策;制定科技保密管理辦法;負責相關科技評估管理和科技統計管理。

11.組織擬訂對外科技合作與交流的政策,負責政府間雙邊和多邊科技合作與交流工作; 指導相關部門和各縣 (市、 區)對外科技合作與交流工作。

12.指導、協調市人民政府各部門和各縣(市、區)的科技管理工作;負責縣(市、區)黨政領導班子科技進步目標考核工作。

13.負責市知識產權工作;管理全市專利工作。

14.實行市國防動員委員會的工作、 方針、 政策、 規章;承擔市國防動員委員會科技動員的相關工作。

15.履行職責范圍內的安全監管和本部門涉及的安全生產管理職責。

16.承辦市人民政府交辦的其他事項

(二)百色市電子研究所的基本職能:

以礦產品的檢測分析為主,附帶一些建材、工業輔料的分析測定。面向百色市12個縣(區)和相鄰的河池市、貴州興義市、云南文山州、越南邊境貿易等方面服務。

(三)百色市科技情報研究所的基本職能:

搜集、整理、加工與傳遞國內外各類科技情報信息資料,開展科技情報調研和技術咨詢、技術引進與科技信息開發利用。

主要工作任務與目標:抓好廣西科技文獻平臺百色服務站的建設與管理,為社會提供基礎性、公益性、戰略性的科技文獻信息服務和科技成果檢索、查新等服務;抓好百色市生產力促進中心建設,為本市中小企業提供技術服務,提高中小企業的技術創新能力和市場競爭能力,促進科技與經濟緊密結合;抓好科技情報調查研究和技術咨詢,為我市各級政府科技政策的制定和科學決策提供科技信息支持和咨詢建議。

(四)百色市技術市場管理辦公室基本職能:

貫徹執行國家和自治區技術市場工作的方針、政策、法律法規的行政管理;認定、登記和管理各類技術合同;對科技型民營企業和技術貿易機構的審核認定與監督管理;組織協調和管理技術貿易活動和科技企業及技術貿易情況的統計;協助有關部門對科技無形資產評估工作進行管理和監督;查處技術貿易活動中的違法行為;承辦上級主管部門交辦的其他事項;

二、機構設置情況

科知局機關內設辦公室、高新技術與發展計劃科、農村科技與科普成果科、社會發展與科技合作科、知識產權綜合管理科、市國防動員委員會科技動員辦公室6個職能科室。二層機構有:百色市科技情報研究所、百色市電子研究所、百色市技術市場管理辦公室等三個單位。

三、人員構成及編制現狀

百色市科學技術局財政供養在職人員15人(其中:正處級4人,副處級2人,科級8人,機關后勤編制1人)。百色市電子研究所編制為10人,實有在職人數7人退休人員12人。百色市科學技術情報研究所,在職人員8人,退休人員6人。百色市技術市場管理辦公室,在職人員3,退休3人。

 

第二部分:百色市科學技術局2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

(上述報表詳見附件)

 

第三部分:百色市科學技術局2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)財政撥款收入預算說明。

2019年財政撥款收入預算762.63萬元,同比增加106.53萬元,增長16.24%。其中:

一般公共預算撥款762.63萬元,同比增加106.53萬元,增長16.24%。其中:經費撥款(補助)762.63萬元, 同比增加106.53萬元,增長16.24%; (預算增加的主要原因:1.新增人員,機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標,人員經費增加。2.項目增加,項目經費增多。)

(二)財政撥款支出預算說明

2019年財政撥款支出預算762.63萬元,基本支出預算451.16萬元,占支出總預算59.16%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;(基本支出減少的主要原因:退休人員的退休費不再有單位發放,對個人和家庭的補助支出減少。)項目支出預算311.47萬元,占支出總預算40.84%,同比增加119.27萬元,增長62.06%。(項目支出預算增加的主要原因:項目增多,項目支出費用增多。)

1. 按支出功能分類科目劃分共分為四類,其中:

206科學技術支出630.39萬元,占支出總預算82.67%。同比增加121.02萬元,增長23.76%208社會保障和就業支出66.14萬元,占支出總預算8.67%。同比減少15.76萬元,下降19.24%210醫療衛生支出29.14萬元,占支出總預算3.82%。同比增加0.34萬元,增長1.18%221住房保障支出36.96萬元,占支出總預算4.85%。同比增加0.93萬元,增長2.58%。(科學技術支出增加的主要原因:項目預算支出增多。社會保障和就業支出減少是因為離退休人員經費不再由單位發放。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。)

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算451.16萬元,占支出總預算59.16%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;其中:

工資福利支出預算368.76萬元,占基本支出預算81.74%,同比增加13.76萬元,增長3.88%

商品和服務支出預算81.27萬元,占基本支出預算18.01%,同比減少1.29萬元,下降1.56%

對個人和家庭的補助支出1.13萬元,占基本支出預算0.25%。

2)項目支出預算

項目支出預算311.47萬元,占支出總預算62.06%,同比增加119.27萬元,增長62.06%。其中:

科學技術局的項目支出共計200.69萬元;

(一)基層黨組織活動經費0.7萬元。

(二)財政聘用人員工資及社會保障費3.19萬元。

(三)專項業務費15萬元。

(四)科技活動專項經費30萬元。

1.參加全國科技活動周、廣西科技活動周活動預算經費20.768萬元。

預算依據:根據區人民政府辦公廳《關于舉辦2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》

1)展位、設計、安裝費(含材料):12萬元

2)噴繪、400平方米、每平方米70元(寫真)共2.8萬元

3)資料、圖片收集制作:1萬元

4)購買展品:0.5萬元

 5)參加活動周人員差旅費 2.968萬元,其中:

      住宿費:8×350/天、人×7=1.96萬元

      伙食補助費:100/天、人×7×8=0.56萬元

      交通費:80/天、人×7×8=0.448萬元

6)下鄉指導各縣開展工作差旅費:1.5萬元

2.參加北京國際科技博覽會,預算經費 4.6萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十一屆中國北京國際科技產業博覽會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、住宿、旅差費(5人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

3.參加深圳國際高交會預算經費 4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十屆中國國際高新技術成果交易會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員旅差費、交通、住宿費(5人):3萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

4.參加西安楊凌農博會預算經費4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十五屆中國楊凌農業高新科技成果博會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、旅差費(5人):3.2萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

5.參加滿洲里中國北方科博會預算經費 4.4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組織參加“第十五屆(滿洲里)中國北方科技博覽會”的通知》。

1)展版費:0.5萬元

2)參會人員交通、旅差費(3人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

6.組織科技三下鄉活動(春季、秋季各1次)預算經費4.5萬元。

預算依據:根據百政辦發[2013]23號文件規定。

1)資料費(光盤、掛圖、培訓資料):1萬元。

2)購買種子、新農藥、肥料等物資費用:2萬元。

3)旅差費:1.5萬元。

7.廣西發明創造成果展覽交易會工作經費預計經費18萬元。

預算依據:廣西壯族自治區人民政府辦公廳文件《桂政辦電〔201872號廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于舉辦2018年全國科技活動周廣西活動暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》及百色市人民政府辦公室文件《百色市人民政府辦公室關于印發2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會百色活動實施方案的通知(百政辦電〔201837號)》。

1)展板圖片文字處理費、 展板制作費:11萬元。

2)實物及其他費用:4萬元。

3)差旅費:3萬元。

8.全國知識產權宣傳周活動經費預算經費1.8萬元。

預算依據:《廣西壯族自治區知識產權局關于印發2018年全國知識產權宣傳周廣西活動方案的通知》(桂知綜字〔201817號)。 

1)報紙、廣播電視宣傳費:0.5萬元。

2)資料印刷費:0.4萬元。

3)橫幅、制板費:0.2萬元。

4)培訓費:0.7萬元。

(五)“藍火計劃”合作經費91.8萬元。

1.2019“藍火計劃”產學研合作經費50萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:為加快高校科技成果向地方轉移及產業化,增強企業自主創新能力,提升區域核心競爭力,市人民政府與教育部科技發展中心本著優勢互補、互惠共贏的原則,于2017410日在百色簽訂產學研戰略框架協議。規定市人民政府每年支付教育部科技發展中心50萬元合作經費。

2.2019“藍火計劃”博士生工作團百色分團工作經費41.8萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:根據市人民政府與教育部科技發展中心簽訂的產學研戰略框架協議要求,2019年計劃組織30名博士生組成“藍火計劃”博士生工作團百色分團,派駐企業開展為期一個月的調研技術需求、舉辦技術培訓、解決技術難題、申報聯合攻關課題等技術服務,充分利用高校智力優勢、技術優勢和科技成果,進一步提高企業技術創新能力和競爭力,促進企業發展。

經費預算: 1.人員經費31.8萬元,其中:(1)博士生技術服務津貼18萬元(稅前每人6000元);(2)交通差旅費9萬元(往返每人3000元);(3)保險費0.3萬元(每人100元);(4)集體活動費4.5萬元(500//次,開團儀式、黨組織學習、閉團儀式等集體活動共3次);2.駐地期間食宿0萬元(由派駐企業負責);3.組織協調費8萬元;4.不可預見費2萬元。合計41.8萬元。

(六)市校合作60萬元。

支持區內外高校和科研院所聯合我市轄區內的企事業單位開展科學研究和技術開發,促進科技成果轉化和資源開放共享,加強創新人才培養和優秀團隊建設,提升我市科技創新能力,提高產業品質。

百色市電子研究所項目支出共計45萬元;

(一)新遷辦公室和購買辦公用品費用45萬元

百色市科學技術情報研究所項目支出共計:65.5萬元;

(一)新辦公室裝修費65.5萬元。

    百色市技術市場管理辦公室項目支出0.28萬元;

(一)新參加醫療保險退休人員醫療費0.28萬元。

 

二、一般公共預算支出情況說明

    2019年一般公共預算支出預算762.63萬元,同比增加106.53萬元,增長16.24%。其中:基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;(基本支出減少原因:離退休人員經費不再由單位發放。)項目支出預算311.47萬元,占支出總預算40.84%,同比增加119.27萬元,增長62.06%。(項目支出增加原因:項目增多,項目經費增多。)

1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

206科學技術支出630.39萬元,同比增加116.02萬元,增長35.75%208社會保障和就業支出66.14萬元,同比減少15.76萬元,下降19.24%210醫療衛生支出29.14萬元,同比增加0.34萬元,增長1.18%221住房保障支出36.96萬元,同比增加0.93萬元,增長2.58%。(科學技術支出增加的主要原因:項目預算支出增多。社會保障和就業支出減少是因為離退休人員經費不再由單位發放。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。)

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;其中:

工資福利支出預算368.76萬元,占基本支出預算81.74%,同比增加13.76萬元,增長3.88%

商品和服務支出預算81.27萬元,占基本支出預算18.01%,同比減少1.29萬元,下降1.56%

對個人和家庭的補助支出1.13萬元,占基本支出預算0.25%。

2)項目支出預算

項目支出預算311.47萬元,占支出總預算35.45%,同比增加119.27萬元,增長62.06%。其中:

科學技術和知產產權局的項目支出共計200.69萬元;

(一)基層黨組織活動經費0.7萬元。

(二)財政聘用人員工資及社會保障費3.19萬元。

(三)專項業務費15萬元。

(四)科技活動專項經費30萬元。

1.參加全國科技活動周、廣西科技活動周活動預算經費20.768萬元。

預算依據:根據區人民政府辦公廳《關于舉辦2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》

1)展位、設計、安裝費(含材料):12萬元

2)噴繪、400平方米、每平方米70元(寫真)共2.8萬元

3)資料、圖片收集制作:1萬元

4)購買展品:0.5萬元

 5)參加活動周人員差旅費 2.968萬元,其中:

      住宿費:8×350/天、人×7=1.96萬元

      伙食補助費:100/天、人×7×8=0.56萬元

      交通費:80/天、人×7×8=0.448萬元

6)下鄉指導各縣開展工作差旅費:1.5萬元

2.參加北京國際科技博覽會,預算經費 4.6萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十一屆中國北京國際科技產業博覽會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、住宿、旅差費(5人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

3.參加深圳國際高交會預算經費 4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十屆中國國際高新技術成果交易會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員旅差費、交通、住宿費(5人):3萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

4.參加西安楊凌農博會預算經費4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十五屆中國楊凌農業高新科技成果博會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、旅差費(5人):3.2萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

5.參加滿洲里中國北方科博會預算經費 4.4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組織參加“第十五屆(滿洲里)中國北方科技博覽會”的通知》。

1)展版費:0.5萬元

2)參會人員交通、旅差費(3人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

6.組織科技三下鄉活動(春季、秋季各1次)預算經費4.5萬元。

預算依據:根據百政辦發[2013]23號文件規定。

1)資料費(光盤、掛圖、培訓資料):1萬元。

2)購買種子、新農藥、肥料等物資費用:2萬元。

3)旅差費:1.5萬元。

7.廣西發明創造成果展覽交易會工作經費預計經費18萬元。

預算依據:廣西壯族自治區人民政府辦公廳文件《桂政辦電〔201872號廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于舉辦2018年全國科技活動周廣西活動暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》及百色市人民政府辦公室文件《百色市人民政府辦公室關于印發2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會百色活動實施方案的通知(百政辦電〔201837號)》。

1)展板圖片文字處理費、 展板制作費:11萬元。

2)實物及其他費用:4萬元。

3)差旅費:3萬元。

8.全國知識產權宣傳周活動經費預算經費1.8萬元。

預算依據:《廣西壯族自治區知識產權局關于印發2018年全國知識產權宣傳周廣西活動方案的通知》(桂知綜字〔201817號)。 

1)報紙、廣播電視宣傳費:0.5萬元。

2)資料印刷費:0.4萬元。

3)橫幅、制板費:0.2萬元。

4)培訓費:0.7萬元。

(五)“藍火計劃”合作經費91.8萬元。

1.2019“藍火計劃”產學研合作經費50萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:為加快高校科技成果向地方轉移及產業化,增強企業自主創新能力,提升區域核心競爭力,市人民政府與教育部科技發展中心本著優勢互補、互惠共贏的原則,于2017410日在百色簽訂產學研戰略框架協議。規定市人民政府每年支付教育部科技發展中心50萬元合作經費。

2.2019“藍火計劃”博士生工作團百色分團工作經費41.8萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:根據市人民政府與教育部科技發展中心簽訂的產學研戰略框架協議要求,2019年計劃組織30名博士生組成“藍火計劃”博士生工作團百色分團,派駐企業開展為期一個月的調研技術需求、舉辦技術培訓、解決技術難題、申報聯合攻關課題等技術服務,充分利用高校智力優勢、技術優勢和科技成果,進一步提高企業技術創新能力和競爭力,促進企業發展。

經費預算: 1.人員經費31.8萬元,其中:(1)博士生技術服務津貼18萬元(稅前每人6000元);(2)交通差旅費9萬元(往返每人3000元);(3)保險費0.3萬元(每人100元);(4)集體活動費4.5萬元(500//次,開團儀式、黨組織學習、閉團儀式等集體活動共3次);2.駐地期間食宿0萬元(由派駐企業負責);3.組織協調費8萬元;4.不可預見費2萬元。合計41.8萬元。

(六)市校合作60萬元。

支持區內外高校和科研院所聯合我市轄區內的企事業單位開展科學研究和技術開發,促進科技成果轉化和資源開放共享,加強創新人才培養和優秀團隊建設,提升我市科技創新能力,提高產業品質。

百色市電子研究所項目支出共計45萬元;

(一)新遷辦公室和購買辦公用品費用45萬元

百色市科學技術情報研究所項目支出共計:65.5萬元;

(一)新辦公室裝修費65.5萬元。

    百色市技術市場管理辦公室項目支出0.28萬元;

(一)新參加醫療保險退休人員醫療費0.28萬元。

三、一般公共預算基本支出情況說明

基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;其中:

工資福利支出預算368.76萬元,占基本支出預算81.74%,同比增加13.76萬元,增長3.88%。(增長原因新增人員,機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標,人員經費增加)

商品和服務支出預算81.27萬元,占基本支出預算18.01%,同比減少1.29萬元,下降1.56%。(下降原因公車改革,原所屬二層事業單位百色市科學技術情報研究所的公車被收回)

對個人和家庭的補助支出1.13萬元,占基本支出預算0.25%。同比減少25.21萬元,下降95.71%。(退休人員的退休費不再有單位發放)

四、部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算3.72萬元。其中:因公出國(境)費支出預算0萬元,與上年預算持平;公務用車購置0萬元,與上年持平。公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比減少8.6萬元,下降100%,下降原因公車改革,原所屬二層事業單位百色市科學技術情報研究所的公車被收回;公務接待費支出預算3.72萬元,同比減少1.54萬元,下降29.28%。減少原因:我們局堅持厲行節約,控制減少接待上級部門和各市縣接待費的支出。

(二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算0.22萬元。其中:因公出國(境)費支出預算0萬元,與上年預算持平;公務用車購置0萬元,與上年持平。公務用車運行維護費支出預算0萬元,同比減少1.8萬元,下降100%,下降原因公車改革,原所屬二層事業單位百色市科學技術情報研究所的公車被收回;公務接待費支出預算0.22萬元,同比減少0.04萬元,下降15.38%。減少原因:我們局堅持厲行節約,控制減少接待上級部門和各市縣接待費的支出

五、政府性基金預算情況說明

無政府性基金預算情況

六、國有資本經營預算情況說明

無國有資本經營預算情況

七、收支預算情況說明

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算878.53萬元,同比增加37.48萬元,增長4.46%。其中:

一般公共預算撥款762.63萬元,同比增加106.53萬元,增長16.24%。其中:經費撥款(補助)762.63萬元, 同比增加106.53萬元,增長16.24%;上年結余收入115.9萬元,同比減少69.05萬元,下降37.33%。其中:未納入財政專戶管理的收入結轉115.9萬元。(預算增加的主要原因:1.新增人員,機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標,人員經費增加。2.項目增加,項目經費增多。)

(二)支出預算說明

2019年支出總預算878.53萬元,基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;(基本支出減少的主要原因:退休人員的退休費不再有單位發放,對個人和家庭的補助支出減少。)項目支出預算427.37萬元,占支出總預算48.65%,同比增加50.22萬元,增長13.32%。(項目支出預算增加的主要原因:項目增多,項目支出費用增多。)

2. 按支出功能分類科目劃分共分為四類,其中:

206科學技術支出746.29萬元,占支出總預算84.95%。同比增加51.97萬元,增長7.49%208社會保障和就業支出66.14萬元,占支出總預算7.53%。同比減少15.76萬元,下降19.24%210醫療衛生支出29.14萬元,占支出總預算3.32%。同比增加0.34萬元,增長1.18%221住房保障支出36.96萬元,占支出總預算4.21%。同比增加0.93萬元,增長2.58%。(科學技術支出增加的主要原因:項目預算支出增多。社會保障和就業支出減少是因為離退休人員經費不再由單位發放。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。)

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;其中:

工資福利支出預算368.76萬元,占基本支出預算81.74%,同比增加13.76萬元,增長3.88%

商品和服務支出預算81.27萬元,占基本支出預算18.01%,同比減少1.29萬元,下降1.56%

對個人和家庭的補助支出1.13萬元,占基本支出預算0.25%。

2)項目支出預算

項目支出預算427.37萬元,占支出總預算48.65%,同比增加50.22萬元,增長13.32%

八、收入預算情況說明

2019年收入總預算878.53萬元,同比增加37.48萬元,增長4.46%。其中:

一般公共預算撥款762.63萬元,同比增加106.53萬元,增長16.24%。其中:經費撥款(補助)762.63萬元, 同比增加106.53萬元,增長16.24%;上年結余收入115.9萬元,同比減少69.05萬元,下降37.33%。其中:未納入財政專戶管理的收入結轉115.9萬元。(預算增加的主要原因:1.新增人員,機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標,人員經費增加。2.項目增加,項目經費增多。)

九、支出預算情況說明

2019年支出總預算878.53萬元,基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;(基本支出減少的主要原因:退休人員的退休費不再有單位發放,對個人和家庭的補助支出減少。)項目支出預算427.37萬元,占支出總預算48.65%,同比增加50.22萬元,增長13.32%。(項目支出預算增加的主要原因:項目增多,項目支出費用增多。)

3. 按支出功能分類科目劃分共分為四類,其中:

206科學技術支出746.29萬元,同比增加51.97萬元,增長7.49%208社會保障和就業支出66.14萬元,同比減少15.76萬元,下降19.24%210醫療衛生支出29.14萬元,同比增加0.34萬元,增長1.18%221住房保障支出36.96萬元,同比增加0.93萬元,增長2.58%。(科學技術支出增加的主要原因:項目預算支出增多。社會保障和就業支出減少是因為離退休人員經費不再由單位發放。醫療衛生、住房保障支出增加是因為機關事業單位在職人員正常晉職晉檔工資提標。)

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1)基本支出預算

基本支出預算451.16萬元,占支出總預算51.35%,同比減少12.74萬元,下降2.75%;其中:

工資福利支出預算368.76萬元,占基本支出預算81.74%,同比增加13.76萬元,增長3.88%

商品和服務支出預算81.27萬元,占基本支出預算18.01%,同比減少1.29萬元,下降1.56%

對個人和家庭的補助支出1.13萬元,占基本支出預算0.25%。

2)項目支出預算

項目支出預算427.37萬元,占支出總預算48.65%,同比增加50.22萬元,增長13.32%。其中:

科學技術和知產產權局的項目支出共計258.59萬元;

(一)基層黨組織活動經費0.7萬元。

(二)財政聘用人員工資及社會保障費3.19萬元。

(三)專項業務費15萬元。

(四)科技活動專項經費30萬元。

(五)上年結轉結余資金57.9萬元。

1.參加全國科技活動周、廣西科技活動周活動預算經費20.768萬元。

預算依據:根據區人民政府辦公廳《關于舉辦2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》

1)展位、設計、安裝費(含材料):12萬元

2)噴繪、400平方米、每平方米70元(寫真)共2.8萬元

3)資料、圖片收集制作:1萬元

4)購買展品:0.5萬元

 5)參加活動周人員差旅費 2.968萬元,其中:

      住宿費:8×350/天、人×7=1.96萬元

      伙食補助費:100/天、人×7×8=0.56萬元

      交通費:80/天、人×7×8=0.448萬元

6)下鄉指導各縣開展工作差旅費:1.5萬元

2.參加北京國際科技博覽會,預算經費 4.6萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十一屆中國北京國際科技產業博覽會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、住宿、旅差費(5人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

3.參加深圳國際高交會預算經費 4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十屆中國國際高新技術成果交易會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員旅差費、交通、住宿費(5人):3萬元

3)不可預見費用:0.5萬元。

4.參加西安楊凌農博會預算經費4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組團參加第二十五屆中國楊凌農業高新科技成果博會的通知》。

1)展版費:0.5萬元。

2)參會人員交通、旅差費(5人):3.2萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

5.參加滿洲里中國北方科博會預算經費 4.4萬元。

預算依據:根據區科技廳《關于組織參加“第十五屆(滿洲里)中國北方科技博覽會”的通知》。

1)展版費:0.5萬元

2)參會人員交通、旅差費(3人):3.6萬元

3)不可預見費用:0.3萬元。

6.組織科技三下鄉活動(春季、秋季各1次)預算經費4.5萬元。

預算依據:根據百政辦發[2013]23號文件規定。

1)資料費(光盤、掛圖、培訓資料):1萬元。

2)購買種子、新農藥、肥料等物資費用:2萬元。

3)旅差費:1.5萬元。

7.廣西發明創造成果展覽交易會工作經費預計經費18萬元。

預算依據:廣西壯族自治區人民政府辦公廳文件《桂政辦電〔201872號廣西壯族自治區人民政府辦公廳關于舉辦2018年全國科技活動周廣西活動暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會的通知》及百色市人民政府辦公室文件《百色市人民政府辦公室關于印發2018年全國科技活動周暨第二十七屆廣西科技活動周創新驅動發展成就展第八屆廣西發明創造成果展覽交易會百色活動實施方案的通知(百政辦電〔201837號)》。

1)展板圖片文字處理費、 展板制作費:11萬元。

2)實物及其他費用:4萬元。

3)差旅費:3萬元。

8.全國知識產權宣傳周活動經費預算經費1.8萬元。

預算依據:《廣西壯族自治區知識產權局關于印發2018年全國知識產權宣傳周廣西活動方案的通知》(桂知綜字〔201817號)。 

1)報紙、廣播電視宣傳費:0.5萬元。

2)資料印刷費:0.4萬元。

3)橫幅、制板費:0.2萬元。

4)培訓費:0.7萬元。

(六)“藍火計劃”合作經費91.8萬元。

1.2019“藍火計劃”產學研合作經費50萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:為加快高校科技成果向地方轉移及產業化,增強企業自主創新能力,提升區域核心競爭力,市人民政府與教育部科技發展中心本著優勢互補、互惠共贏的原則,于2017410日在百色簽訂產學研戰略框架協議。規定市人民政府每年支付教育部科技發展中心50萬元合作經費。

2.2019“藍火計劃”博士生工作團百色分團工作經費41.8萬元。

預算依據:《百色市人民政府與教育部科技發展中心產學研合作戰略框架協議》。

項目內容:根據市人民政府與教育部科技發展中心簽訂的產學研戰略框架協議要求,2019年計劃組織30名博士生組成“藍火計劃”博士生工作團百色分團,派駐企業開展為期一個月的調研技術需求、舉辦技術培訓、解決技術難題、申報聯合攻關課題等技術服務,充分利用高校智力優勢、技術優勢和科技成果,進一步提高企業技術創新能力和競爭力,促進企業發展。

經費預算: 1.人員經費31.8萬元,其中:(1)博士生技術服務津貼18萬元(稅前每人6000元);(2)交通差旅費9萬元(往返每人3000元);(3)保險費0.3萬元(每人100元);(4)集體活動費4.5萬元(500//次,開團儀式、黨組織學習、閉團儀式等集體活動共3次);2.駐地期間食宿0萬元(由派駐企業負責);3.組織協調費8萬元;4.不可預見費2萬元。合計41.8萬元。

(七)市校合作60萬元。

支持區內外高校和科研院所聯合我市轄區內的企事業單位開展科學研究和技術開發,促進科技成果轉化和資源開放共享,加強創新人才培養和優秀團隊建設,提升我市科技創新能力,提高產業品質。

百色市電子研究所項目支出共計45萬元;

(一)新遷辦公室和購買辦公用品費用45萬元

百色市科學技術情報研究所項目支出共計:65.5萬元;

(一)新辦公室裝修費65.5萬元。

    百色市技術市場管理辦公室項目支出0.28萬元;

(一)新參加醫療保險退休人員醫療費0.28萬元。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年百色市科學技術和知識產權局本級及下屬單位共有1個行政機關和3個事業單位,機關運行經費財政撥款預算81.27萬元,較2018年預算減少1.29萬元,下降1.56%,主要原因是公車改革,車輛減少,車輛運行維護費減少。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算228萬元,同比增加192.5萬元(增加主要原因是項目增加)其中:

(一)OA信息系統服務平臺3萬元。

(二)購買辦公耗材24.4萬元。

(三) 科技活動周、廣西發明創造成果展等展位費12.4萬元。

(四)購買“藍火計劃”產學研合作項目服務費50萬元。

(五)政府法律顧問服務3萬元。

(六)百色市電子研究所新辦公樓辦公室裝修經費安排采購41.7萬元。(辦公設備購置會議長桌1.5萬元,一臺立式空調1萬元,15張椅子0.3萬元,音響一套8萬元,投影一臺2.5萬元。空調5臺2萬元,檔案室鐵皮柜5組0.5萬元.辦公室茶幾4張0.3萬元。辦公室樓裝修費用29.06萬元。)

(七)百色市科學技術情報研究所新辦公樓辦公室裝修經費安排采購65.5萬元。(辦公設備購置立式空調6臺4萬元、辦公桌椅、文件柜1批共12.05萬元、檔案密集架2組6萬元、培訓教室音響1 套8萬元、辦公樓裝修費用35.45萬元。)

(八)上年結余結轉資金(自治區項目)安排采購28萬元。(圖書和檔案12萬元、辦公用品、耗材3萬元、宣傳手冊制作印刷13萬元。)

(三)國有資產占用情況說明

     本單位無國有資產占有情況

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指百色市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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